針對國資委下發(fā)的《關于落實市屬國有企業(yè)內部審計開展情況專項檢查工作方案的通知》，城投集團高度重視內部審計工作的優(yōu)化與完善，積極推進各項內審自查任務，旨在提升內部審計工作質量，增強集團風險防控與管理效能。
在自查過程中，集團從多方面開展工作，針對下發(fā)的專項檢查工作方案通知，逐條核對內部審計工作開展及保障情況。在資料梳理方面，對審計計劃、報告、底稿、整改記錄等資料進行系統(tǒng)收集與分類整理，仔細核對完整性與準確性，及時補充缺失或存疑部分；在流程自查環(huán)節(jié)，嚴格依照國資委下發(fā)的《市屬國有企業(yè)內部審計工作專項檢查方案》，對內部審計全流程，從立項前出具內審方案到項目實施、報告出具及后續(xù)整改跟蹤，進行全面細致核查，確保各環(huán)節(jié)合規(guī)有序；在審計證據收集與認定環(huán)節(jié)，針對財務審計，對財務賬冊、憑證進行詳細審查，確保各資金流與業(yè)務匹配的準確性，針對內控合規(guī)審計，深入各子公司實地考察，抽查相關制度執(zhí)行的審批情況，確保審計證據真實且充分；在形成審計結論過程中，秉持客觀公正的原則，以收集到的審計證據為唯一依據，不主觀臆斷，確保審計結論經得起檢驗，最終結合城投集團的業(yè)務實際和管理需求，提出具有針對性和可操作性的審計建議。
此次專項檢查推動了集團內部審計全面優(yōu)化升級，通過對現有制度和流程的全方位審視，使內審工作更加細致完善，有效加強了風險防控能力，為內部審計工作高效開展奠定堅實基礎。