為貫徹落實《鞍山市內(nèi)部審計工作規(guī)定》,提高企業(yè)內(nèi)部審計工作質(zhì)效，集團內(nèi)審部門積極籌備，全面迎接即將開展的市屬國有企業(yè)審計情況專項檢查工作。從資料梳理、人員配置到流程自查等多方面進行充分準備，以專業(yè)且嚴謹?shù)膽B(tài)度確保順利完成此次專項檢查。
在自查自糾環(huán)節(jié)，依據(jù)市審計局下發(fā)、國資委轉(zhuǎn)發(fā)的《市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計工作專項檢查方案》要求，集團對內(nèi)部審計工作進行了全面梳理。仔細審查了內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置，確認其具備一定獨立性，人員配備數(shù)量基本滿足當(dāng)前工作需求，但專業(yè)結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化。同時，對內(nèi)部審計制度進行了深度自查，確認內(nèi)審制度規(guī)范及流程整體健全，但在個別細節(jié)上仍需完善。自查內(nèi)部審計工作運行機制情況，內(nèi)部審計工作計劃及審計報告等已向黨委、董事會報告并通過。此次專項檢查優(yōu)化了內(nèi)部控制，對現(xiàn)有的制度和流程進行修訂和完善，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，加強了風(fēng)險防控。
我們將高度重視，全力積極配合，繼續(xù)推進內(nèi)部審計整改工作，同時加強與各部門及子公司的溝通協(xié)作，確保內(nèi)部審計工作更加高效、規(guī)范，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。
為了進一步規(guī)范合同訂