集團嚴格依照離任審計工作方案，扎實推進審計實施工作，圍繞評價經(jīng)濟責(zé)任履行、核實財務(wù)信息真實性等核心目標，全面開展各項審計任務(wù)。
在具體實施過程中，重點開展了三方面工作。一是財務(wù)信息真實性核查，完成離任人員任期內(nèi)財務(wù)報表、記賬憑證等資料的交叉比對，累計審查2023年-2024年原始會計憑證437余份，核對銀行賬戶交易記錄千余條，通過簽訂的合同、開具的發(fā)票與資金流水三方匹配，確認主營業(yè)務(wù)收入入賬真實，同步對費用報銷、往來款項進行重點審查，重點核查審批流程是否完整；二是重大經(jīng)濟決策合規(guī)性審計，調(diào)取重大經(jīng)濟決策文件會議紀要，審查任職期間內(nèi) 22份業(yè)務(wù)合同；審核業(yè)務(wù)合同規(guī)范性及簽訂的規(guī)范性以及準確性；三是審查薪酬福利管理，專項核查任期內(nèi)60余份工資表及福利發(fā)放表，嚴格跟蹤審批流程完整性，確保員工權(quán)益落實到位。截至目前，審計工作已取得階段性成果，初步掌握了離任人員任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任履行情況，后續(xù)將深化公司重大決策審計，開展訪談等方式持續(xù)推進審計工作，確保審計結(jié)論客觀準確。
離任審計工作不僅是監(jiān)督與檢驗，更是對企業(yè)治理體系和內(nèi)控機制的一次深度梳理。通過本次扎實的核查與系統(tǒng)性分析，為審計報告披露提供了堅實的數(shù)據(jù)支撐。集團將繼續(xù)秉持"以審促建、以審促改"的理念，提升管理效能，讓每一份經(jīng)濟責(zé)任都經(jīng)得起時間檢驗，讓每一次履職盡責(zé)都成為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基石。